供給者アセスメントおよび供給者監査手順書のサンプルです。
平成24年4月から施行された「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」で、作成が義務付けられています。
目次
供給者アセスメントおよび供給者監査手順書のサンプルです。
1. 目的
2. 適用範囲
3. 用語の定義
3.1 供給者
3.2 供給者アセスメント
3.3 供給者監査
4. 責任
5. 供給者アセスメント
5.1 供給者アセスメント概要
5.2 供給者アセスメントのタイミング
5.3 供給者アセスメントの実施方法
5.4 供給者アセスメントを省略できる条件
5.5 供給者アセスメントのプロセス
5.6 供給者アセスメント先の決定と日程調整
5.7 事前調査表の作成、送付、評価
5.8 供給者アセスメントチェックリストの作成
5.9 供給者アセスメントの実施
5.10 供給者アセスメント報告書の作成
5.11 供給者の選定
6. 供給者監査
6.1 供給者監査概要
6.2 供給者監査のタイミング
6.3 供給者監査の方法
6.4 供給者監査を省略できる条件
7. 本文書の改廃
8. 参考
改訂履歴
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