【コンピュータ化システム適正管理ガイドライン対応】自己点検実施手順書

自己点検実施手順書のサンプルです。
平成24年4月から施行された「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」で、作成が義務付けられています。

目次

自己点検実施手順書のサンプルです。

1.　目的
2.　適用範囲
3.　責任
　3.1　品質保証責任者
　3.2　運用責任者
　3.3　システム管理責任者
4.　自己点検に関する手順書の作成
5.　自己点検の省略
6.　自己点検プロセス
　6.1　自己点検の実施担当者の指名
　6.2　自己点検の実施
　6.3　自己点検の記録の確認と保管
　6.4　改善措置の実施

改訂履歴