目次

供給者監査事前調査票のサンプルです。

1.　一般事項
1.1　御社担当者情報
1.2　システム情報
1.3　監査者情報
1.4　規制当局のレビュ
2.　会社に関わる事項
2.1　会社概要
2.2　企業姿勢、企業活動
2.3　会社貢献、文化支援活動
2.4　コンプライアンスへの取り組み
2.5　所属する団体、及び当該団体での活動状況、同業他社との連携関係等
2.6　敷地面積（述べ床面積）
2.7　会社組織図
2.8　各部門の役割と責任
2.9　ISO9001等への対応状況、将来計画等
3.　品質管理
3.1　品質保証体系
3.2　サポート体系
3.3　システム開発体系
3.3.1　役割と責任
3.4　ドキュメント管理体系
4.　各品質保証システムを使用した品質保証の方法
4.1　品質保証システム（QMS）
4.2　品質保証文書
4.3　品質保証文書の保持
5.　職員の資格と適正
5.1　部門別社員数及び業務に必要な資格と資格別有資格者
5.2　トレーニング
6.　バリデーション
7.　プロジェクト管理
7.1　プロジェクト管理方法
7.2　プロジェクトモニタリング
7.2　プロジェクトの品質保証
8.　ソフトウェアの開発手法及びライフサイクルの定義
9.　開発
9.1　開発環境
9.2　プログラミング言語の使用およびコーディングルール
9.3　開発ツールの利用
9.4　テストツールの使用
9.5　リリースの記録
10. サポートとメンテナンス
10.1 サポートサービスの開始
10.2 ヘルプデスク
10.3 苦情の対応方法
10.4 顧客に対するトレーニング