自己点検実施手順書のサンプルです。
平成24年4月から施行された「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」で、作成が義務付けられています。

目次

自己点検実施手順書のサンプルです。

1.　目的
2.　適用範囲
3.　責任
3.1　品質保証責任者
3.2　運用責任者
3.3　システム管理責任者
4.　自己点検に関する手順書の作成
5.　自己点検の省略
6.　自己点検プロセス
6.1　自己点検の実施担当者の指名
6.2　自己点検の実施
6.3　自己点検の記録の確認と保管
6.4　改善措置の実施

改訂履歴